Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 08/2024 (SEI Nº 1344357). VIGÊNCIA : 20/02/2025. PE-ARP Nº 123/2024/CSLOG 1465386 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LOJA LOU ART LTDA (CNPJ 31.918.539/0001-58) para: ata de registro de preço n. 08/2024 (sei nº 1344357). vigência : 20/02/2025. pe-arp nº 123/2024/cslog 1465386 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.002481/2024-10. proc.origem: 2024pr90002.. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LOJA LOU ART LTDACNPJ 31.918.539/0001-58
- Processooficial
- 23112.002481/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 75 | R$ 7,80 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,00
Faturas
- 4002 · emitida 26/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002481/2024-10
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272011
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.