Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 02/2024 (SEI Nº 1344022). VIGÊNCIA : 05/02/2025. PE-ARP Nº 119/2024/CSLOG 1465167 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 37.730.284/0001-81) para: ata de registro de preço n. 02/2024 (sei nº 1344022). vigência : 05/02/2025. pe-arp nº 119/2024/cslog 1465167 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.002438/2024-46. proc.origem: 2024pr90002.. Valor global contratado: R$ 813,00. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 37.730.284/0001-81
- Processooficial
- 23112.002438/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 813,00
- Valor globaloficial
- R$ 813,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMADEIRAESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, PESO 0,120 KG | 75 | R$ 4,77 | R$ 357,75 |
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA CORPO 2 MM, COMPRIMENTO CABO 30 CM, CAPACIDADE 100 ML | 75 | R$ 6,07 | R$ 455,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 813,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 813,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 813,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 813,00
Faturas
- 3133 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 813,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.002438/2024-46
valor global após o termo: R$ 813,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.