Contrato federal · Outros 00007/2024 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDA (CNPJ 47.334.422/0001-67) para: dispensa de licitação nº 90007/2024 - aquisição de material de periférico de informática. Valor global contratado: R$ 1.889,10. Vigência de 21/05/2024 a 21/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3VA CONSULTORIA CORPORATIVA EM CONTRATOS E LICITACOES LTDACNPJ 47.334.422/0001-67
- Processooficial
- 61165.000616/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.889,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.889,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 21/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICO | 3 | R$ 229,90 | R$ 689,70 |
| UNIDADE DISCO | 6 | R$ 199,90 | R$ 1.199,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.889,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.889,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 689,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 689,70
- 2024NE000089 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.199,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.199,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2024 · 21/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000616/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.889,10 · vigência até 21/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272211
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.