Contrato federal · Contrato 01000/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PELA EMPRESA AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA, CNPJ N° 30.069.314/0001-01, PARA TRANSPORTE DE MILITARES E SERVIDORES CIVIS, E DE RESPECTIVOS…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou AUTO VIACAO 1001 LTDA (CNPJ 30.069.314/0001-01) para: fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias, pela empresa auto viação 1001 ltda, cnpj n° 30.069.314/0001-01, para transporte de militares e servidores civis, e de respectivos dependentes, com fins administrativos e…. Valor global contratado: R$ 60.836,39. Vigência de 21/05/2024 a 21/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- AUTO VIACAO 1001 LTDACNPJ 30.069.314/0001-01
- Processooficial
- 63398.001197/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.631,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.836,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 55.631,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 21/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1 | R$ 60.836,39 | R$ 60.836,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77.396,22
- A liquidarcalculado
- R$ 41.834,30
- Liquidadocalculado
- R$ 2.786,22
- Pagocalculado
- R$ 32.775,70
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001965 · 14/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 1.103,21 · liquidado R$ 2.121,40 · pago R$ 6.775,39
- 2025NE003607 · 10/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003056 · 14/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001237 · 12/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2024NE001513 · 02/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 892,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 892,50
- 2025NE000968 · 12/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 317,86 · pago R$ 6.682,14
- 2025NE002381 · 26/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 2.363,79 · liquidado R$ 346,96 · pago R$ 7.289,25
- 2026NE002188 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004037 · 18/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 503,72 · a liquidar R$ 503,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000303 · 07/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2026NE001243 · 08/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.863,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.136,42
- 2026NE002278 · 10/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01001/2024 · 20/05/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 91181/2024-010/00, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 22/05/2026 ATÉ 21/05/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2…
valor global após o termo: R$ 60.836,39 · vigência até 21/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 272947
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.