Contrato federal · Contrato 00041/2014 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ESTADO
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0006-22) para: serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados na secretaria de estado. Valor global contratado: R$ 669.810,12. Vigência de 16/09/2019 a 16/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA 240300
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0006-22
- Processooficial
- 09013.000129/2014-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2014
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 562.652,39
- Valor globaloficial
- R$ 669.810,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.232.462,52
- Assinaturaoficial
- 17/09/2014
- Publicaçãooficial
- 23/09/2014
- Vigênciaoficial
- 16/09/2019 a 16/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.129,68
- A liquidarcalculado
- R$ 47.558,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.571,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE000001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 206.000,00 · a liquidar R$ 46.297,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.702,16
- 2019NE000002 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.129,68 · a liquidar R$ 1.260,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.868,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2019 · 16/09/2019
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 16 DE SETEMBRO DE 2020, O CONTRATO N° 41/2014
valor global após o termo: R$ 669.810,12 · vigência até 16/09/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.