Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VACINA ANTIGRIPAL CONTRA INFLUENZA (QUADRIVALENTE) – CEPAS 2024, PARA IMUNIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO EM EXER…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou C R MOREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 10.629.755/0001-03) para: contratação de empresa especializada, para aplicação e fornecimento de vacina antigripal contra influenza (quadrivalente) – cepas 2024, para imunização da força de trabalho em exercício do ministério das comunicações, na…. Valor global contratado: R$ 29.964,00. Vigência de 22/05/2024 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C R MOREIRA SANTOS LTDACNPJ 10.629.755/0001-03
- Processooficial
- 53115.028901/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.964,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.964,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOAS VACINAS INFLUENZA TRIVALENTES A SEREM UTILIZADAS NO BRASIL A PARTIR DE FEVE REIRO DE 2024 DEVERÃO CONTER, OBRIGATORIAMENTE, TRÊS TIPOS DE CEPAS DE VÍRUS E M COMBINAÇÃO, COM: -UM VÍRUS SIMILAR AO VÍ… | 600 | R$ 49,94 | R$ 29.964,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.964,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.689,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.274,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.964,00 · a liquidar R$ 8.689,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.274,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.