Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
GERENCIAMENTO DE FROTA.
GERENCIA EXECUTIVA CHAPECO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: gerenciamento de frota.. Valor global contratado: R$ 4.474,28. Vigência de 18/03/2019 a 18/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA CHAPECO 510209
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 36796.000033/2019-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 63.067,48
- Valor globaloficial
- R$ 4.474,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.948,50
- Assinaturaoficial
- 18/03/2019
- Publicaçãooficial
- 25/04/2019
- Vigênciaoficial
- 18/03/2019 a 18/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 600 | R$ 39,43 | R$ 23.658,00 |
| GASOLINA COMUM | 11.000 | R$ 4,29 | R$ 47.190,00 |
| BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES | 593 | R$ 79,90 | R$ 47.380,70 |
| ÓLEO DIESEL | 37.100 | R$ 3,74 | R$ 138.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800158 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800159 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800329 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/10/2019
ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR ITEM 23 - GASOLINA COMUM.
valor global após o termo: R$ 4.474,28 · vigência até 18/03/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27309
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.