Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLEDE FORNECIMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), VISAN…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços no gerenciamento e controlede fornecimento e controle de fornecimento de combustíveis(gasolina comum e óleo diesel), visando atender o ifpb-campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 199.879,36. Vigência de 03/06/2019 a 03/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23325.003253/2019-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 62.538,54
- Valor globaloficial
- R$ 199.879,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.723.508,76
- Assinaturaoficial
- 31/05/2019
- Publicaçãooficial
- 10/06/2019
- Vigênciaoficial
- 03/06/2019 a 03/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 0,01 | R$ 0,12 |
| GASOLINA COMUM | 11.000 | R$ 4,29 | R$ 47.190,00 |
| GASOLINA COMUM | 3.564 | R$ 3,91 | R$ 13.935,24 |
| ÓLEO DIESEL | 37.100 | R$ 3,74 | R$ 138.754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 151.492,65
- A liquidarcalculado
- R$ 26.407,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86.422,38
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000017 · 02/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.007,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.493,71
- 2022NE000016 · 21/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.850,90
- 2023NE000010 · 18/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.484,77 · a liquidar R$ 26.407,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.077,77
- 2024NE000022 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/05/2020
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANNDO A SUA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 62.538,54 · vigência até 03/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 20/04/2021
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 199.879,36 · vigência até 03/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 09/05/2022
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 199.879,36 · vigência até 03/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 23/05/2023
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, ALTERANDO A SUA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 199.879,36 · vigência até 03/06/2024
Termo Aditivo 00005/2023 · 13/07/2023
ADITAMENTO AO CONTRATO ORIGINA Nº 03/2019 ALTERANDO O SEU VALOR, FACE AO ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 199.879,36 · vigência até 03/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.