Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESSA GERÊNCIA. CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO A A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e administração de frotas para os veículos oficiais dessa gerência. contratação através de adesão a arp.. Valor global contratado: R$ 66.860,92. Vigência de 01/08/2019 a 08/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 35121.000416/2019-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.860,92
- Valor globaloficial
- R$ 66.860,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 72.993,64
- Assinaturaoficial
- 01/08/2019
- Publicaçãooficial
- 10/09/2019
- Vigênciaoficial
- 01/08/2019 a 08/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 20 | R$ 43,33 | R$ 866,60 |
| ÓLEO DIESEL | 15.000 | R$ 3,79 | R$ 56.850,00 |
| BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES | 64 | R$ 142,88 | R$ 9.144,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800239 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800240 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800245 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800187 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801855 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801956 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000234 · 20/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS, PARA ATENDIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS A GERENCIA EXECUTIVA DE GOV. VALADARES MG
valor global após o termo: R$ 6.132,74 · vigência até 08/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27312
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.