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Contrato federal · Contrato 00049/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATO DE GESTÃO DA FROTA VEICULAR DOCAMPUS IPANGUAÇU, COM INCLUSÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E COMBUSTÍVEIS.

INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contrato de gestão da frota veicular docampus ipanguaçu, com inclusão de serviços, peças e combustíveis.. Valor global contratado: R$ 225.949,56. Vigência de 21/05/2019 a 20/05/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
Local da unidadeoficial
IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
Fornecedoroficial
TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial
23037.001427/2018-41
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2018
Valor inicialoficial
R$ 153.294,82
Valor globaloficial
R$ 225.949,56
Valor acumuladooficial
R$ 854.867,36
Assinaturaoficial
21/05/2019
Publicaçãooficial
19/07/2019
Vigênciaoficial
21/05/2019 a 20/05/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GUINCHO / REBOQUE1R$ 264,01R$ 264,01
GUINCHO / REBOQUE1R$ 267,43R$ 267,43
GUINCHO / REBOQUE1R$ 187,81R$ 187,81
GUINCHO / REBOQUE1R$ 150,03R$ 150,03
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS150R$ 76,19R$ 11.428,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS150R$ 46,06R$ 6.909,00
BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES318R$ 168,51R$ 53.585,86
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 252,33R$ 252,33
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 192,98R$ 192,98
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 93,15R$ 93,15
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 74,93R$ 74,93
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 70,88R$ 70,88
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 52,65R$ 52,65
ÓLEO DIESEL6.000R$ 6,63R$ 39.780,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL800R$ 4,45R$ 3.560,00
GASOLINA COMUM1.500R$ 5,52R$ 8.280,00
ÓLEO DIESEL15.000R$ 6,72R$ 100.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 345.480,28
A liquidarcalculado
R$ 81.127,27
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 120.894,85

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000038 · 14/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.986,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.745,13
  • 2023NE000020 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.327,44 · a liquidar R$ 22.327,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000021 · 22/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.309,88 · a liquidar R$ 4.044,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.265,55
  • 2023NE000019 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.508,34 · a liquidar R$ 54.755,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.752,84
  • 2022NE000003 · 21/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.980,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.393,16
  • 2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800039 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800110 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000005 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.009,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.009,79
  • 2024NE000006 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.857,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.857,82
  • 2021NE000036 · 13/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.868,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.208,81
  • 2021NE000113 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.327,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000002 · 21/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.303,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.661,75

Faturas

  • 47417428 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 232,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00135/2020 · 14/05/2020

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 - PROAD/IFRN POR MAIS 12 MESES.

    valor global após o termo: R$ 147.224,02 · vigência até 20/05/2021

  2. Termo Aditivo 00100/2021 · 30/04/2021

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 147.224,02 · vigência até 21/05/2022

  3. Termo Aditivo 00008/2022 · 13/01/2022

    TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 049/2019-PROAD/IFRN , EM BSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIF RIO GRANDE DO NORTE/PGF/A…

    valor global após o termo: R$ 161.897,14 · vigência até 21/05/2022

  4. Termo Aditivo 00134/2022 · 19/05/2022

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. POR MAIS 12 MESES ,(21 DE MAIO DE 2022 E TERMOFINAL EM 20 DE MAIO 2023)

    valor global após o termo: R$ 161.897,13 · vigência até 20/05/2023

  5. Termo de Apostilamento 00037/2023 · 02/03/2023

    TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA SEXTA, DO CONTRATO 49/2019 - PROAD/IFRN E À CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO EDITAL PREGÃO Nº Nº 04/2018 UASG 170106.

    valor global após o termo: R$ 225.949,56 · vigência até 20/05/2023

  6. Termo Aditivo 00101/2023 · 09/05/2023

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2019 – PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

    valor global após o termo: R$ 225.949,56 · vigência até 20/05/2024

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 27313
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 06:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.