Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR DO TIPO "PRATA ESPELHADA", COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA EM "PRIVACIDADE", TOTALIZANDO A METRAGEM DE 55 M2. AS PELÍCULAS DEVEM AP…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MV DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.884.031/0001-93) para: fornecimento e instalação de películas de proteção solar do tipo "prata espelhada", com a máxima eficiência em "privacidade", totalizando a metragem de 55 m2. as películas devem apresentar bloqueio de 99% de raios uv's e…. Valor global contratado: R$ 4.898,00. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MV DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.884.031/0001-93
- Processooficial
- 53554.000268/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.898,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO | 1 | R$ 4.898,00 | R$ 4.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.898,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.898,00
Faturas
- 0001 · emitida 07/05/2024 · PagoR$ 4.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000268/2024-27
valor global após o termo: R$ 4.898,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273635
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.