Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (CABOS E CONVERSORES).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.980.808/0001-61) para: atender despesas com aquisição de material de tic (cabos e conversores).. Valor global contratado: R$ 9.317,30. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.980.808/0001-61
- Processooficial
- 08670.001964/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.317,30
- Valor globaloficial
- R$ 9.317,30
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTOR | 20 | R$ 128,95 | R$ 2.579,00 |
| ADAPTADOR CONECTOR | 20 | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
| ADAPTADOR CONECTOR | 25 | R$ 101,95 | R$ 2.548,75 |
| CABO EXTENSOR | 5 | R$ 152,95 | R$ 764,75 |
| CABO EXTENSOR | 60 | R$ 42,08 | R$ 2.524,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.317,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.317,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.317,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.317,30
Faturas
- 3252 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.317,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001964/2024-70
valor global após o termo: R$ 9.317,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273687
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.