Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E RAÇÃO PREPARADA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de insumos para fabricação de ração animal e ração preparada, nos termos da tabela abaixo, conforme condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 152.116,00. Vigência de 24/05/2024 a 24/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 23084.007171/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 608.464,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 24/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXE | 8 | R$ 619,00 | R$ 4.952,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 500 | R$ 164,00 | R$ 82.000,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 78 | R$ 114,00 | R$ 8.892,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 374 | R$ 108,00 | R$ 40.392,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 46 | R$ 120,00 | R$ 5.520,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 28 | R$ 120,00 | R$ 3.360,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 20 | R$ 250,00 | R$ 5.000,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.724,00
- A liquidarcalculado
- R$ 138.724,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000433 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.966,00 · a liquidar R$ 84.966,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000160 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.758,00 · a liquidar R$ 53.758,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.458 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.280,00
- 000.000.448 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.652,00
- 000.000.442 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.160,00
- 000.000.429 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.966,00
- 000.000.402 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/05/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL, REALIZANDO A INCLUSÃO DO ITEM 37 DO PREGÃO SRP Nº 06/2023 E RETIFICANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 12/2024, COM A INSERÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000433 QUE NÃO FORAM INCLUÍDOS À ÉPOCA D…
valor global após o termo: R$ 152.116,00 · vigência até 24/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.