Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial. Valor global contratado: R$ 11.443,00. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23051.019386/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.443,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.443,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 27/05/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, M… | 20 | R$ 174,90 | R$ 3.498,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA COM ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 25 | R$ 317,80 | R$ 7.945,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.443,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000125 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.927,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.927,00
- 2024NE000057 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.516,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 273952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.