Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA DO IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA (CNPJ 07.548.854/0001-56) para: prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva na central telefônica do iffar campus uruguaiana.. Valor global contratado: R$ 33.850,00. Vigência de 10/06/2024 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- FERNANDO GUEDES REGINATO LTDACNPJ 07.548.854/0001-56
- Processooficial
- 23243.000276/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.849,90
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADAESTIMATIVA DE VALOR PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA MARCA LEUCOTRON, MODELO ISION IP 1500/1600. CUSTO ESTIMADO - ITEM NÃO OBJETO DE LANCE, OU SEJA, ITEM NÃO COMPETITIVO. | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA LEUCOTRON, MODELO ISION IP 1500/1600. EQUIPAMENTOS LIGADOS NA CENTRAL: FONTE, MÓDULO CONTROLE, 1 PLACA E 1 TD DUAL DE 30 CANAIS, 3 PLACAS 08 RA-S, 1… | 30 | R$ 795,00 | R$ 23.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.169,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.168,59
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.767,00 · a liquidar R$ 0,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.766,40
- 2024NE000075 · 22/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.466,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.466,19
- 2024NE000076 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
- 2026NE000074 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
- 2026NE000073 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.855,00
Faturas
- 3569 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.855,00
- 67801595 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.