Contrato federal · Contrato 00207/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO 100% PO LIPROPILENO, ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, MÍNIMO 3 CAMADAS, AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL, RETANGU…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: aquisição de máscara cirúrgica, não tecido 100% po lipropileno, elemento filtrante interno, efp maior que 98% e bfe maior que 95%, mínimo 3 camadas, ajustável, clipe nasal, retangular, c/ prega s horizontais, c/ cor, adu…. Valor global contratado: R$ 1.752,00. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 25000.001101/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00149/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 29.200 | R$ 0,06 | R$ 1.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000419 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 792,00 · a liquidar R$ 792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1353 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274212
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.