Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO (CATARATA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (CNPJ 32.929.819/0004-77) para: aquisição de materiais para realização de cirurgias de facoemulsificação (catarata), com implante de lente intraocular, em proveito da policlínica militar de porto alegre. Valor global contratado: R$ 375.580,00. Vigência de 02/05/2024 a 13/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE 160400
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDACNPJ 32.929.819/0004-77
- Processooficial
- 64658.005760/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 375.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 375.580,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 13/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASSETE USO MÉDICOCASSETE | 125 | R$ 848,00 | R$ 106.000,00 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO | 5 | R$ 1.548,00 | R$ 7.740,00 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO | 120 | R$ 2.182,00 | R$ 261.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 353.608,57
- Pagocalculado
- R$ 21.971,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000691 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 353.608,57 · pago R$ 21.971,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
Contratação realizada e concluída conforme legislação vigente atendendo esta OMS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274233
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.