Contrato federal · Contrato 00049/2018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NA ÁREA DE FACILITIES PARA O CORRETO CONDICIONAMENTO DAS ÁGUAS DAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTO (UF), PRODUÇÃO DE ÁGUAU…
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou FAXON QUIMICA LTDA (CNPJ 94.837.598/0001-11) para: aquisição de produtos químicos e biológicos a serem utilizados na área de facilities para o correto condicionamento das águas das unidades de pré-tratamento (uf), produção de águaultra pura (upw), água potável, tratament…. Valor global contratado: R$ 47.270,00. Vigência de 06/12/2018 a 05/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FAXON QUIMICA LTDACNPJ 94.837.598/0001-11
- Processooficial
- 01213.009569/2018-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 47.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.270,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2018
- Publicaçãooficial
- 10/01/2019
- Vigênciaoficial
- 06/12/2018 a 05/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 20 | R$ 16,75 | R$ 335,00 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 2.000 | R$ 0,84 | R$ 1.680,00 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 8.000 | R$ 1,54 | R$ 12.320,00 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 6.000 | R$ 2,64 | R$ 15.840,00 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 10.000 | R$ 1,68 | R$ 16.800,00 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA | 50 | R$ 5,90 | R$ 295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.850,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000116 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.850,00
- 2018NE800744 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800728 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 26/11/2019
RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 15.008,30 · vigência até 05/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27431
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.