Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de serviços contínuos de tradutor e intérprete da língua de sinais, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 75.099,83. Vigência de 07/04/2024 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 23368.000319/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.099,83
- Valor globaloficial
- R$ 75.099,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 826.098,13
- Assinaturaoficial
- 07/04/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/04/2024 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 6 | R$ 4.299,99 | R$ 25.799,94 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11 | R$ 3.899,99 | R$ 42.899,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.223,12
- A liquidarcalculado
- R$ 28.099,93
- Liquidadocalculado
- R$ 8.352,75
- Pagocalculado
- R$ 184.770,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 01/04/2024339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.empenhado R$ 197.029,33 · a liquidar R$ 3.906,14 · liquidado R$ 8.352,75 · pago R$ 184.770,44
- 2024NE000206 · 06/12/2024339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.empenhado R$ 24.193,79 · a liquidar R$ 24.193,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23720-1 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.099,93
- 23531-1 · emitida 26/12/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 23198-1 · emitida 26/11/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 22991-1 · emitida 30/10/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 22756-1 · emitida 03/10/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 22455-1 · emitida 19/08/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 22456-1 · emitida 19/08/2024 · PendenteR$ 28.099,93
- 22196 · emitida 16/07/2024 · PendenteR$ 21.693,28
- 21697-1 · emitida 27/05/2024 · PendenteR$ 9.473,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 12/06/2024
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 25/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO N. 102, EM 28 DE MAIO DE 2024, SEÇÃO 3, PÁGINA 46, DEVIDO A NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS E SUBITENS ESTAREM INCORRETAS POR ERRO DE CONFIGURAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 75.099,83 · vigência até 07/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.