Contrato federal · Contrato 00124/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MH GERAL: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AMNIÓTOMO, ANUSCÓPIO, ELETRODO DESCARTÁVEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.115.113/0001-01) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: mh geral: abaixador de língua, amniótomo, anuscópio, eletrodo descartável. Valor global contratado: R$ 59.940,00. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.115.113/0001-01
- Processooficial
- 23523.034032/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR | 6.000 | R$ 9,99 | R$ 59.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.957,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.987,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001551 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.987,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.987,00
- 2026NE001669 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.983,00 · a liquidar R$ 16.983,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002578 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.987,00 · a liquidar R$ 12.987,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/03/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 28 DE MAIO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 59.940,00 · vigência até 28/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274920
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.