Contrato federal · Contrato 00126/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MH GERAL: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AMNIÓTOMO, ANUSCÓPIO, ELETRODO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.758.116/0001-43) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: mh geral: abaixador de língua, amniótomo, anuscópio, eletrodo descartável, entre outros. Valor global contratado: R$ 18.190,00. Vigência de 28/05/2024 a 28/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- VITAL FORTE HOSPITALAR LTDACNPJ 33.758.116/0001-43
- Processooficial
- 23523.034032/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.430,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 28/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETRO | 200 | R$ 65,95 | R$ 13.190,00 |
| ELETRODO USO MÉDICO | 20.000 | R$ 0,25 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.297,50
- Liquidadocalculado
- R$ 115,74
- Pagocalculado
- R$ 2.342,76
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002698 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001524 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
- 2026NE001670 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.297,50 · a liquidar R$ 3.297,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002546 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.978,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 115,74 · pago R$ 1.862,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/03/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 29 DE MAIO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 28 DE MAIO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 18.190,00 · vigência até 28/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 274945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.