Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUINDO A REMOÇÃO, TROCA E INSTALAÇÃO.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou MAETECH LTDA (CNPJ 15.009.116/0001-69) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, incluindo a remoção, troca e instalação.. Valor global contratado: R$ 111.061,32. Vigência de 21/02/2018 a 20/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MAETECH LTDACNPJ 15.009.116/0001-69
- Processooficial
- 23787.000007/2017-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 111.061,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 938.823,96
- Assinaturaoficial
- 21/02/2018
- Publicaçãooficial
- 01/03/2018
- Vigênciaoficial
- 21/02/2018 a 20/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 450 | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA (MANUTENCAO INDUSTRIAL) | 1 | R$ 111.061,32 | R$ 111.061,32 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA (MANUTENCAO INDUSTRIAL) | 1 | R$ 82.320,00 | R$ 0,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA (MANUTENCAO INDUSTRIAL) | 1 | R$ 82.320,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 427.532,71
- A liquidarcalculado
- R$ 22.976,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379.126,38
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000057 · 14/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.666,77 · a liquidar R$ 1.666,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000056 · 14/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.588,34 · a liquidar R$ 7.588,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000009 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.806,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.806,21
- 2024NE000016 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.510,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.510,22
- 2018NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.321,00 · a liquidar R$ 13.721,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.600,00
- 2018NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000003 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 82.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.400,00
- 2022NE000011 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 133.320,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.809,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2023 · 21/02/2018
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO. REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 111.061,32 · vigência até 20/02/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 21/02/2019
TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 01/2018 DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADONO CAMPUS NITERÓI COM A EMPRESA MAEDA E SAMPAIO. CNPJ:15.009.116/0001-69. VIGÊNCIA:21/02/2019A 21/02/2020. PROCESSO:23787.000007/2017-83.
valor global após o termo: R$ 82.320,00 · vigência até 21/02/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 19/02/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS NITEROI.EMPRESA:MAEDA E SAMPAIO LTDA.CNPJ:15.009.116/0001-69.VALIDADE:21/02/2020 ATÉ 21/02/2021.VALOR ANUAL:R$82.320,00.PROCESSO N.23787.000007/2017-83.
valor global após o termo: R$ 82.320,00 · vigência até 20/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 21/02/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 01/2018 DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/02/2018, DE 21/01/2021 A 21/02/2022, CONFORME TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 441.000,00 · vigência até 20/02/2021
Termo Aditivo 00004/2022 · 21/02/2022
PRORROGAÇÃO, O ACRÉSCIMO, O REAJUSTE E A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 12ª DO CONTRATO N.º 01/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/02/2018 NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA A QUINTA.
valor global após o termo: R$ 111.061,32 · vigência até 20/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.