Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME DEMANDA E ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL, NAS CONDIÇÕ…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0001-81) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para fornecimento de eletrodomésticos, conforme demanda e especificações do respectivo edital, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 635,69. Vigência de 29/05/2024 a 29/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0001-81
- Processooficial
- 08672.001539/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,69
- Valor globaloficial
- R$ 635,69
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 1 | R$ 635,69 | R$ 635,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 23/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 635,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,69
Faturas
- 013048 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 635,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2024 · Não informada
A empresa entregou os produtos com mais de 40 dias de atraso, sendo penalizada. No entanto, por falta de descentralização de financeiro por parte do Governo Federal, o pagamento foi feito com atraso, o que quase gerou um processo judicial contra a Administração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275709
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.