Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL CEDEMTE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOV…
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.478.800/0001-48) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização na modalidade franquia mensal cedemte, com a disponibilização de equipamentos novos e de páginas mais de primeiro uso, e…. Valor global contratado: R$ 448.649,88. Vigência de 01/05/2024 a 01/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 160322
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.478.800/0001-48
- Processooficial
- 64574.052082/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 448.649,88
- Valor globaloficial
- R$ 448.649,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.046.849,72
- Assinaturaoficial
- 01/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 01/05/2024 a 01/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 1 | R$ 37.387,49 | R$ 448.649,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705.047,25
- A liquidarcalculado
- R$ 549.998,04
- Liquidadocalculado
- R$ 50.849,59
- Pagocalculado
- R$ 104.199,62
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001549 · 01/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 288.893,88 · a liquidar R$ 161.316,90 · liquidado R$ 45.386,56 · pago R$ 82.190,42
- 2025NE000016 · 09/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 191.828,43 · a liquidar R$ 186.025,60 · liquidado R$ 3.415,28 · pago R$ 2.387,55
- 2026NE000133 · 15/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 224.324,94 · a liquidar R$ 202.655,54 · liquidado R$ 2.047,75 · pago R$ 19.621,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/03/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 448.649,88 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 27/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/05/2026 ATÉ 01/05/2027.
valor global após o termo: R$ 448.649,88 · vigência até 01/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 275958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.