Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.162.311/0001-73) para: a contratação de serviços comuns de engenharia de serviços de manutenção e operação predial, nas dependências do edifício sede do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde, do depósito de brasília (debra) e de…. Valor global contratado: R$ 5.646.548,13. Vigência de 31/05/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 11.162.311/0001-73
- Processooficial
- 23034.029859/2022-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 5.491.620,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.646.548,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.491.620,60
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 31/05/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 30 | R$ 45.865,28 | R$ 1.375.958,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALFORNECIMENTO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA. | 30 | R$ 42.775,36 | R$ 1.283.260,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RESIDENTE. | 30 | R$ 99.577,63 | R$ 2.987.328,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.062.830,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.357.409,22
- Liquidadocalculado
- R$ 11.766,77
- Pagocalculado
- R$ 693.654,98
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 905.340,00 · a liquidar R$ 905.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000046 · 16/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 434.451,58 · a liquidar R$ 248.930,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.521,28
- 2025NE000048 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 191.063,27 · a liquidar R$ 191.063,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000050 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204.864,92 · a liquidar R$ 204.864,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000191 · 14/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 691.133,97 · a liquidar R$ 317.430,83 · liquidado R$ 11.766,77 · pago R$ 361.936,37
- 2024NE000192 · 14/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 299.427,52 · a liquidar R$ 266.485,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.942,01
- 2024NE000193 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321.056,96 · a liquidar R$ 207.801,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.255,32
- 2025NE000136 · 06/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 15.492,75 · a liquidar R$ 15.492,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4517 · emitida 17/03/2025 · PagoR$ 94.413,38
- 4408 · emitida 27/02/2025 · PagoR$ 94.413,38
- 4316* · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 6.634,22
- 4317 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 120.510,30
- 4318 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 7.716,65
- 9716 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 44.874,23
- 4316 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 93.112,91
- 4178 · emitida 13/01/2025 · PagoR$ 89.846,03
- 9709 · emitida 13/01/2025 · PagoR$ 11.840,11
- 4179 · emitida 13/01/2025 · PagoR$ 18.803,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 11/03/2025
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 14/2024, A PARTIR DE 31/05/2024, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS A ESTE INSTRUMENTO.
valor global após o termo: R$ 5.646.548,13 · vigência até 30/11/2026
Termo de Rescisão 00014/2024 · 14/05/2025
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 14/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA R7 FACILITIES - MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PREDIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.