Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO D…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.619.992/0001-56) para: aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 459.750,00. Vigência de 24/05/2024 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.619.992/0001-56
- Processooficial
- 64581.005082/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 459.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOBRONQUIAL | 20 | R$ 1.600,00 | R$ 32.000,00 |
| AGULHA USO MÉDICOAGULHA | 100 | R$ 525,00 | R$ 52.500,00 |
| PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA | 150 | R$ 2.400,00 | R$ 360.000,00 |
| LIGADURA ELÁSTICA | 25 | R$ 610,00 | R$ 15.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001433 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.100,00 · a liquidar R$ 6.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276114
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.