Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: REFRIGERADOR DUPLEX MIDEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2024 DO PREGÃO 25/2023 - UG 200109. FORNECEDOR: MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: empenho para aquisição de material permanente: refrigerador duplex midea. ata de registro de preço 08/2024 do pregão 25/2023 - ug 200109. fornecedor: microtecnica informática ltda. processo: 08674.002577/2024-11.. Valor global contratado: R$ 2.851,83. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08674.002577/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.851,83
- Valor globaloficial
- R$ 2.851,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 1 | R$ 2.851,83 | R$ 2.851,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.851,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 166,83
- Pagocalculado
- R$ 2.685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 07/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.851,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 166,83 · pago R$ 2.685,00
Faturas
- 052820 · emitida 19/08/2024 · PagoR$ 2.851,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000071 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.002577/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.851,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.