Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO DISPENSA 90015/2024 QUE SE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PERSONALIZADOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL CONFORME SEI ( 35174931) NO INTERESSE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 51.448.875 LETICIA HELLEN ALVES CAVALCANTE (CNPJ 51.448.875/0001-91) para: atender ao dispensa 90015/2024 que se trata da contratação de empresa para fornecimento de acessórios personalizados para evento institucional conforme sei ( 35174931) no interesse da sr/pf/am.. Valor global contratado: R$ 4.840,00. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 51.448.875 LETICIA HELLEN ALVES CAVALCANTECNPJ 51.448.875/0001-91
- Processooficial
- 08240.003631/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNETACADERNETA, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 15,5CM, LARGURA 10,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA E 96 FOLHAS | 1 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003631/2024-45
valor global após o termo: R$ 4.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.