Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BOA…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA (CNPJ 45.357.090/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de adequação de subestação existente, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades do campus boa vista zona oeste, nas condições estabele…. Valor global contratado: R$ 47.776,79. Vigência de 03/06/2024 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDACNPJ 45.357.090/0001-00
- Processooficial
- 23482.000129/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.776,79
- Valor globaloficial
- R$ 47.776,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.553,58
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAINSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA: DESINSTALAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO EXISTENTE (RELÉ EXISTENTE ATUALMENTE NA SUBESTAÇÃO PEXTRON URPE 6104) E INSTALAÇÃO DO RELÉ DE PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, COM… | 1 | R$ 24.790,00 | R$ 24.790,00 |
| RELÉ TENSÃORELÉ TENSÃO, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ, TENSÃO NOMINAL BOBINA 380 VCA,APLICAÇÃO SISTEMA TRIFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÁX. E MÍN. TENSÃO | 1 | R$ 22.986,79 | R$ 22.986,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.776,79
- A liquidarcalculado
- R$ 3.522,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.254,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000022 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.986,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.986,79
- 2024NE000023 · 09/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.790,00 · a liquidar R$ 3.522,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.267,35
Faturas
- 74 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.522,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00016/2024 · 04/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ACRESCENTAR 02 (DOIS) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL EPÓXI 15KV 500VA-13, 8KV GRUPO 1 0,3P75 F.T1,2 ISOLAÇÃO 34/95KV 115/220V TPB15, O QUE EQUIVALE A 12,92% (DOZE VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CE…
valor global após o termo: R$ 47.776,79 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.