Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA A EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA DA NUTANIX DA UNIVASF, COM SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE DE 36…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou APPROACH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.376.542/0001-21) para: aquisição de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para a expansão de solução de hiperconvergência da nutanix da univasf, com serviço de garantia e suporte de 36 meses. Valor global contratado: R$ 262.144,00. Vigência de 29/05/2024 a 29/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- APPROACH TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.376.542/0001-21
- Processooficial
- 23402.005023/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 262.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 262.144,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 29/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDORLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 32 | R$ 8.192,00 | R$ 262.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 262.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 146.413,92
- Pagocalculado
- R$ 115.730,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 11/04/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 262.144,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 146.413,92 · pago R$ 115.730,08
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276465
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.