Contrato federal · Contrato 00007/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DASAMF/RS, PRFN4, E, SPU/RS.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VINIS CAR AUTOPECAS LTDA (CNPJ 02.152.266/0001-85) para: contratação dos serviços de manutençãocorretiva e preventiva com fornecimento de peças de veículos oficiais pertencentes a frota dasamf/rs, prfn4, e, spu/rs.. Valor global contratado: R$ 278.811,60. Vigência de 13/08/2018 a 13/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VINIS CAR AUTOPECAS LTDACNPJ 02.152.266/0001-85
- Processooficial
- 11080.100729/2018-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 262.012,95
- Valor globaloficial
- R$ 278.811,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 540.824,60
- Assinaturaoficial
- 13/08/2018
- Publicaçãooficial
- 20/08/2018
- Vigênciaoficial
- 13/08/2018 a 13/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE | 1 | R$ 53.662,95 | R$ 53.662,95 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 208.350,00 | R$ 208.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.787,22
- A liquidarcalculado
- R$ 10,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.706,55
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800231 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 274,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,00
- 2021NE000411 · 28/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.001,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.001,23
- 2021NE000412 · 28/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000413 · 29/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.216,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.216,39
- 2021NE000365 · 07/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.235,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.235,69
- 2021NE000364 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.909,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.909,74
- 2021NE000400 · 26/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 266,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,00
- 2021NE000515 · 08/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.070,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000533 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800990 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800991 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800992 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800993 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000215 · 09/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.267,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.267,50
- 2021NE000316 · 08/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 546,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 09/04/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 20(VINTE) MESES, A PARTIR DE 13 DE ABRIL DE 2020,NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 278.811,60 · vigência até 13/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27650
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.