Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTOCÁVEIS (ARROZ, LEITE CONDENSADO E ÓLEO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INITRAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 32.158.362/0001-00) para: aquisição de estocáveis (arroz, leite condensado e óleo) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 860.645,40. Vigência de 03/06/2024 a 03/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INITRAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 32.158.362/0001-00
- Processooficial
- 23069.163939/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 819.132,50
- Valor globaloficial
- R$ 860.645,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 819.132,50
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 03/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 11.800 | R$ 6,08 | R$ 71.744,00 |
| LEITE CONDENSADO | 140 | R$ 5,46 | R$ 764,40 |
| ARROZ BENEFICIADO | 31.450 | R$ 25,06 | R$ 788.137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396.742,34
- A liquidarcalculado
- R$ 148.206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248.536,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360.165,00 · a liquidar R$ 148.206,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211.959,00
- 2025NE000069 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.577,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.577,34
Faturas
- 5506 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 6.260,19
- 5493 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.577,34
- 5488 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,80
- 5489 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.620,00
- 5481 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.189,00
- 5479 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,00
- 5478 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.327,00
- 5472 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,00
- 5466 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.310,00
- 5454 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.474,00
- 5452 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.189,00
- 5451 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.042,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/07/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 53/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS (ARROZ PARBOILIZADO, LEITE CONDENSADO E ÓLEO VEGETAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 860.645,40 · vigência até 03/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 276830
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.