Contrato federal · Contrato 00218/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 32 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA, NA SEDE DO DNIT PARANÁ EM CURITIBA E DE SUAS C…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MVS SERVICE SOLUTION LTDA (CNPJ 52.472.601/0001-09) para: objeto do presente instrumento é a aquisição de 32 luminárias de emergência, incluindo fornecimento e instalação de pontos de tomada, na sede do dnit paraná em curitiba e de suas cinco unidades locais, em campo mourão, f…. Valor global contratado: R$ 14.016,00. Vigência de 25/04/2024 a 08/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MVS SERVICE SOLUTION LTDACNPJ 52.472.601/0001-09
- Processooficial
- 50609.003777/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.016,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 08/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUZ EMERGÊNCIALUZ EMERGÊNCIA, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 2 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL PROTEÇÃO CORRENTE E CARREGADORBATERIA AU T, BATERIA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA 7H,… | 32 | R$ 438,00 | R$ 14.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.264,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.016,00 · a liquidar R$ 1.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.264,00
Faturas
- 29 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.264,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.