Contrato federal · Contrato 00219/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGM, ELISA, TESTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 93.741.726/0002-47) para: aquisição de reagente para diagnóstico clínico 6, conjunto completo para automação, quantitativo de anti dengue vírus igm, elisa, teste. Valor global contratado: R$ 2.087.600,64. Vigência de 05/06/2024 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDACNPJ 93.741.726/0002-47
- Processooficial
- 25000.100191/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.087.600,64
- Valor globaloficial
- R$ 2.087.600,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTI DENGUE VÍRUS IGM, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 455.808 | R$ 4,58 | R$ 2.087.600,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.087.600,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.043.800,32
- Liquidadocalculado
- R$ 11.481,80
- Pagocalculado
- R$ 1.032.318,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000448 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.087.600,64 · a liquidar R$ 1.043.800,32 · liquidado R$ 11.481,80 · pago R$ 1.032.318,52
Faturas
- 26976 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521.900,16
- 26636 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521.900,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.