Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 23.747.090/0001-84) para: aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 2.385,56. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDACNPJ 23.747.090/0001-84
- Processooficial
- 23085.002848/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.385,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.385,56
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTE | 1 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
| CLOROFÓRMIO | 3 | R$ 77,00 | R$ 231,00 |
| CÂNFORA | 1.000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
| CORANTE | 1 | R$ 51,50 | R$ 51,50 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 4 | R$ 23,19 | R$ 92,76 |
| ÁLCOOL PROPÍLICO | 5 | R$ 38,70 | R$ 193,50 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 25 | R$ 32,30 | R$ 807,50 |
| ACETONA | 7 | R$ 37,40 | R$ 261,80 |
| ACETOFENONA | 1 | R$ 462,00 | R$ 462,00 |
| ACETATO DE AMÔNIO | 1 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.385,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.385,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.385,56 · a liquidar R$ 2.385,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32709 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.385,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00557/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002848/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.385,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277157
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.