Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços de telefonia móvel nas modalidades local e longa distância nacional e internacional.. Valor global contratado: R$ 3.184,00. Vigência de 15/08/2018 a 02/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 04310.000241/2016-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 6.519,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 22.741,56
- Assinaturaoficial
- 15/08/2018
- Publicaçãooficial
- 09/10/2018
- Vigênciaoficial
- 15/08/2018 a 02/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO | 250 | R$ 0,11 | R$ 27,50 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 1.600 | R$ 0,03 | R$ 48,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 3.000 | R$ 0,03 | R$ 90,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 600 | R$ 0,03 | R$ 18,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 1.000 | R$ 0,03 | R$ 30,00 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 120 | R$ 19,55 | R$ 2.346,00 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) | 4.800 | R$ 0,02 | R$ 96,00 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) | 4.800 | R$ 0,02 | R$ 96,00 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) | 12.000 | R$ 0,02 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.661,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.261,72
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000017 · 13/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
- 2022NE000018 · 11/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.843,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.843,08
- 2023NE000017 · 10/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.509,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.509,70
- 2018NE800153 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000033 · 02/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.858,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.458,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 03/12/2018
RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL ESTIMADO DOCONTRATO Nº 03/2018 PARA R$ 6519,20 (SEIS MIL,QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 6.519,20 · vigência até 02/09/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 31/08/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 6.519,20 · vigência até 02/09/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 29/05/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR POR 12 (DOZE) MESES, DE 03 DE SETEMBRO 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2023, DO CONTRATO Nº 03/2018 NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO PELA EMPRESA CLARO S.A AO CAMPUS SAPUCAIA DO SUL - IFSUL.
valor global após o termo: R$ 3.184,00 · vigência até 02/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27717
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.