Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou MEV COMERCIO LTDA (CNPJ 49.339.000/0001-00) para: aquisição de gêneros de alimentação, materiais descartáveis e embalagens. Valor global contratado: R$ 9.914,20. Vigência de 27/05/2024 a 27/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MEV COMERCIO LTDACNPJ 49.339.000/0001-00
- Processooficial
- 64240.006931/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.914,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.914,20
- Assinaturaoficial
- 27/05/2024
- Publicaçãooficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/05/2024 a 27/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATATA PROCESSADA | 400 | R$ 14,00 | R$ 5.600,00 |
| PAPEL FILME | 20 | R$ 9,78 | R$ 195,60 |
| PRATO | 100 | R$ 0,98 | R$ 98,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 10 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
| COPO DESCARTÁVEL | 60 | R$ 1,92 | R$ 115,20 |
| FRIOS | 50 | R$ 22,69 | R$ 1.134,50 |
| EMBUTIDO | 100 | R$ 20,30 | R$ 2.030,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 50 | R$ 4,42 | R$ 221,00 |
| FARINHA DE TRIGO | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.914,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.914,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000328 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.914,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.914,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00063/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.