Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
ALMOX - AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO (12). PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 160383 - 12º RC MEC(UGP). DIEX Nº 56-ALMOX/FISC ADM/EM, DE 23 MAI 24. 2024NC008136-DGO, DE 23 MAI 24 (16…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: almox - aquisição de lavadora alta pressão (12). pregão nº 90001/2024, uasg 160383 - 12º rc mec(ugp). diex nº 56-almox/fisc adm/em, de 23 mai 24. 2024nc008136-dgo, de 23 mai 24 (160073).. Valor global contratado: R$ 1.950,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 64302002378202410
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1600 PSI, VAZÃO 7,5 L/MIN, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 2,9 KW, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PISTÕES E CARRINHO DE TRANSPORTE, TIPO LAVA-JATO, MODELO PROFISSIONAL, A… | 3 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 28/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000180 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000180 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002378202410
valor global após o termo: R$ 1.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.