Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
PEL PE - AQUISIÇÃO DE LÂMPADA (26). PREGÃO Nº 12/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 48-8º PEL PE, DE 23 MAI 24. 2024NC006781-DGO, DE 8 ABR 24 (160073). ID ITEM PCA: 209.…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 47.171.447/0001-97) para: pel pe - aquisição de lâmpada (26). pregão nº 12/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 48-8º pel pe, de 23 mai 24. 2024nc006781-dgo, de 8 abr 24 (160073). id item pca: 209. funadom pe.. Valor global contratado: R$ 488,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 47.171.447/0001-97
- Processooficial
- 64642000268202454
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,00
- Valor globaloficial
- R$ 488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 24 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, FORMATO TUBULAR | 50 | R$ 9,76 | R$ 488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 488,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000189 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000189 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000268202454
valor global após o termo: R$ 488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.