Contrato federal · Empenho 2024NE000445 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 68/2024 - IMC (11.49) - D.E.90204/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: documento de formalização da demanda nº 68/2024 - imc (11.49) - d.e.90204/2024 - aquisição de componentes eletrônicos para utilização em laboratórios didáticos de computação. Valor global contratado: R$ 3.444,00. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23088.008373/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.444,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO ESP32 COM SUPORTE DE BATERIA, APLICAÇÃO DISPOSITIVOIOT (INTERNET DAS COISAS), TIPO MÓDULO WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISREGULADOR DE TENSãO 3.3V. POSSUI 4 MB DE MEMÓRIA, CO… | 60 | R$ 57,40 | R$ 3.444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.444,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.444,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.444,00
Faturas
- 3589 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 3.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000445 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008373/2024-97
valor global após o termo: R$ 3.444,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.