Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DEDETIZAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de serviços comuns dedetização, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.246,94. Vigência de 10/06/2024 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 23157.002492/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.246,94
- Valor globaloficial
- R$ 10.246,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.247,04
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 21.802 | R$ 0,47 | R$ 10.246,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.123,47
- A liquidarcalculado
- R$ 2.561,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.561,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000025 · 11/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.123,47 · a liquidar R$ 2.561,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.561,74
Faturas
- 175 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.561,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.