Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃ…
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASIL (CNPJ 26.471.164/0001-90) para: contratação de aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública…. Valor global contratado: R$ 385.030,99. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASILCNPJ 26.471.164/0001-90
- Processooficial
- 64274.002174/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 385.030,99
- Valor globaloficial
- R$ 385.030,99
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO"FARINHA DE ROSCA" | 3.894 | R$ 12,80 | R$ 49.843,20 |
| CONDIMENTO | 1.468 | R$ 16,11 | R$ 23.649,48 |
| CONDIMENTO | 2.880 | R$ 7,55 | R$ 21.744,00 |
| CONDIMENTO | 2.712 | R$ 6,88 | R$ 18.658,56 |
| CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO:NATURAL, MATÉRIA-PRIMA:ALHO, ASPECTO FÍSICO:EM CABEÇA, TIPO:ROSA, APLICAÇÃO:INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA | 8.000 | R$ 23,84 | R$ 190.720,00 |
| FRUTA | 4.475 | R$ 17,97 | R$ 80.415,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.600,89
- A liquidarcalculado
- R$ 73.232,14
- Liquidadocalculado
- R$ 602,49
- Pagocalculado
- R$ 45.766,26
Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000551 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.763,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.763,00
- 2024NE000268 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.491,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.491,00
- 2024NE000552 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,50 · a liquidar R$ 395,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 503,16
- 2024NE000437 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.581,15 · a liquidar R$ 4.781,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.799,65
- 2024NE430075 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.144,50 · a liquidar R$ 1.162,39 · liquidado R$ 209,90 · pago R$ 1.772,21
- 2024NE000367 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.427,05 · a liquidar R$ 1.429,96 · liquidado R$ 357,60 · pago R$ 639,49
- 2024NE000561 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.420,80 · a liquidar R$ 5.420,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 18/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.869,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.869,40
- 2024NE000160 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.833,34 · a liquidar R$ 8.356,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,80
- 2024NE000407 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000486 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,58 · a liquidar R$ 2.998,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000485 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,58 · a liquidar R$ 2.497,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000493 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,58 · a liquidar R$ 2.998,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000193 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 834,40 · a liquidar R$ 834,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000494 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.493,98 · a liquidar R$ 2.493,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000479 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.380,46 · a liquidar R$ 1.380,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000185 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.828,75 · a liquidar R$ 26.750,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.078,20
- 2024NE430063 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.117,40 · a liquidar R$ 107,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.009,55
- 2024NE000403 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.833,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32,86 · pago R$ 2.800,39
- 2024NE000323 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.420,00
- 2024NE000076 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.885,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,13 · pago R$ 8.883,57
- 2024NE000234 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.024,00 · a liquidar R$ 1.764,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.259,84
- 2024NE000413 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.859,47 · a liquidar R$ 9.859,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277614
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
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