Contrato federal · Contrato 00619/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMAS NA FGA, CEAD
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 10.952.035/0001-84) para: contratação de serviços comuns de fornecimento e plantio de gramas na fga, cead. Valor global contratado: R$ 51.650,00. Vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDACNPJ 10.952.035/0001-84
- Processooficial
- 23106.040179/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90304/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 51.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.650,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO - GRAMA SINTÉTICAAQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM) (MATERIAL E INSTALAÇÃO) | 5.165 | R$ 10,00 | R$ 51.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.650,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000903 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
- 2024NE001155 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
- 2024NE001180 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277668
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.