Contrato federal · Contrato 00302/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓL…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, óleos, filtros lubrificantes, serviços de…. Valor global contratado: R$ 92.380,80. Vigência de 05/06/2024 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 50608.000206/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 92.380,80
- Valor globaloficial
- R$ 92.380,80
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 9.599.985 | R$ 0,96 | R$ 92.380,66 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO - PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMIN ISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS, AC… | 1.400 | R$ 0,00 | R$ 0,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 92.369,25
- A liquidarcalculado
- R$ 27.346,62
- Liquidadocalculado
- R$ 159,69
- Pagocalculado
- R$ 64.862,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 01/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000055 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.369,25 · a liquidar R$ 27.346,62 · liquidado R$ 159,69 · pago R$ 64.862,94
Faturas
- 49320604 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,05
- 49098599 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.394,47
- 4882940 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.711,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 277723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.