Contrato federal · Contrato 01750/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de empresa para prestação de serviço telefônico. Valor global contratado: R$ 5.299,25. Vigência de 09/01/2019 a 08/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23305.011762/2018-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.752,53
- Valor globaloficial
- R$ 5.299,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.804,48
- Assinaturaoficial
- 09/01/2019
- Publicaçãooficial
- 25/02/2019
- Vigênciaoficial
- 09/01/2019 a 08/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 5.250 | R$ 0,27 | R$ 1.391,67 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 525 | R$ 0,27 | R$ 139,18 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 3.500 | R$ 0,07 | R$ 260,40 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 21.272 | R$ 0,15 | R$ 3.119,54 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 2.625 | R$ 0,15 | R$ 384,96 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 17.500 | R$ 0,00 | R$ 3,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,06
- A liquidarcalculado
- R$ 318,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24,79
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000009 · 14/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 343,06 · a liquidar R$ 318,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,79
- 2018NE800134 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/12/2020
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N° 01.750/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SP PIRITUBA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 9.752,53 · vigência até 08/01/2023
Termo Aditivo 00002/2022 · 20/12/2022
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.750/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/01/2023 A 08/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR EM 8,875% OS PREÇOS PROPOSTOS, CONFORME ITEM 23 E SEGUINTES DO TERMO DE R…
valor global após o termo: R$ 5.299,25 · vigência até 08/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27801
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.