Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AUTO MECANICA KING FUSCA LTDA (CNPJ 80.789.340/0001-82) para: serviços conínuos de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, com fornecimento de peças e acessórios.. Valor global contratado: R$ 182.965,80. Vigência de 01/08/2018 a 31/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AUTO MECANICA KING FUSCA LTDACNPJ 80.789.340/0001-82
- Processooficial
- 10930.721561/2018-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 182.965,80
- Valor globaloficial
- R$ 182.965,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 365.931,60
- Assinaturaoficial
- 30/07/2018
- Publicaçãooficial
- 02/08/2018
- Vigênciaoficial
- 01/08/2018 a 31/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 877,05 | R$ 10.524,60 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 855,05 | R$ 10.260,60 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 877,05 | R$ 10.524,60 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 791,75 | R$ 9.501,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 1.200,00 | R$ 14.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 1.354,05 | R$ 16.248,60 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 962,95 | R$ 11.555,40 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 12 | R$ 2.240,00 | R$ 26.880,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 4.389,25 | R$ 52.671,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.916,67
- A liquidarcalculado
- R$ 6.426,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.404,55
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.531,07 · a liquidar R$ 3.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.106,07
- 2020NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.326,28 · a liquidar R$ 3.001,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.324,57
- 2018NE800195 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800196 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000115 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.163,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.052,11
- 2022NE000541 · 08/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.550,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.550,18
- 2021NE000179 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.227,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.253,21
- 2022NE000373 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.118,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.118,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2022
Termo Aditivo 00001/2019 · 22/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ31JUL2020.
valor global após o termo: R$ 192.110,00 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/07/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31 DE JULHO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 182.965,80 · vigência até 31/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 25/06/2021
VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 182.965,80 · vigência até 31/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 27815
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.