Contrato federal · Contrato 00111/2024 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRN, IMÓVEL DA RUA GONÇALVES LEDO - CONTA CONTRATO 5014051

Name: Contrato 00111/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: fornecimento de energia elétrica para o ifrn, imóvel da rua gonçalves ledo - conta contrato 5014051. Valor global contratado: R$ 3.563,27. Vigência de 05/06/2024 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
Processooficial: 23421.001134/2024-78
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00035/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 4.039,20
Valor globaloficial: R$ 3.563,27
Valor acumuladooficial: R$ 7.113,27
Assinaturaoficial: 05/06/2024
Publicaçãooficial: 11/06/2024
Vigênciaoficial: 05/06/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	3.600	R$ 0,99	R$ 3.563,27

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 9.588,03
A liquidarcalculado: R$ 7.614,40
Liquidadocalculado: R$ 22,80
Pagocalculado: R$ 1.950,83

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000190 · 14/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.039,20 · a liquidar R$ 2.125,34 · liquidado R$ 11,14 · pago R$ 1.902,72
2025NE000502 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.985,56 · a liquidar R$ 1.925,79 · liquidado R$ 11,66 · pago R$ 48,11
2026NE000556 · 21/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.563,27 · a liquidar R$ 3.563,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

164824826 · emitida 21/08/2026 · PendenteR$ 189,63
163115355 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185,66
161234752 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,06
159532915 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,29
157859950 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,47
155969591 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 176,23
154074580 · emitida 21/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,48
152398476 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 216,02
150681521 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,23
148845712 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,17
147273275 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,42
145619606 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121,19
143920547 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,55
142215933 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,69
140514924 · emitida 21/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,15
138724912 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,89
136996180 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 109,27
135234360 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,47
133744769 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,89
130295484 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 209,16
131964877 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,26
128742092 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 213,42
126835251 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118,77
125255139 · emitida 24/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110,45
123495425 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 281,27
122044347 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 316,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00143/2025 · 20/08/2025
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 111/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 05 DE JUNHO DE 2025 À 05 DE JUNHO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 3.550,00
Termo de Apostilamento 00259/2026 · 28/09/2026
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 111/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 05 DE JUNHO DE 2026 À 05 DE JUNHO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 3.563,27

FornecedorCOMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 278317
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 23:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.