Contrato federal · Contrato 00226/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO OU BOLSA 250 ML E 500 ML
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0016-90) para: aquisição de cloreto de sódio, 0,9% solução injetável, sistema fechado, frasco ou bolsa 250 ml e 500 ml. Valor global contratado: R$ 132.062,40. Vigência de 10/06/2024 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0016-90
- Processooficial
- 25000.190173/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.062,40
- Valor globaloficial
- R$ 132.062,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 19.920 | R$ 4,70 | R$ 93.624,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 9.984 | R$ 3,85 | R$ 38.438,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.704,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.704,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.704,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.704,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.