Contrato federal · Contrato 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MA…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 38.363.012/0001-53) para: aquisição de material de consumo para copa e cozinha, limpeza e produto de higienização, expediente, processamento de dados, acondicionamento e embalagem, uniformes, material de manobra e patrulhamento, proteção e segura…. Valor global contratado: R$ 87,00. Vigência de 05/06/2024 a 05/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 38.363.012/0001-53
- Processooficial
- 60585.000567/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,00
- Valor globaloficial
- R$ 87,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 05/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS USB, HDMI, SD CARD, MICRO SD | 3 | R$ 29,00 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000710 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00032/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.