Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MA…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA (CNPJ 21.291.860/0001-00) para: aquisição de material de consumo para copa e cozinha, limpeza e produto de higienização, expediente, processamento de dados, acondicionamento e embalagem, uniformes, material de manobra e patrulhamento, proteção e segura…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 21/05/2024 a 21/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADACNPJ 21.291.860/0001-00
- Processooficial
- 60585.000567/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 21/05/2024 a 21/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BULEBULE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,7 L, FINALIDADE CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO LONGO | 25 | R$ 96,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000713 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.